por adm publicado 23/03/2021 16h20, última modificação 12/01/2022 20h07

Ano - 2020     Ano - 2021

Despesas - Ano 2021

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data Exercício Número Orgão Unidade Credor Historico Valor
04/01/2021 2021 2021010400001 01 0110 32924530000112 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 001/2020 DE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 DE 16/03/2020, DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 8.000,00
08/01/2021 2021 2021010800001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DISPENSA 001/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021, DE SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 7.800,00
15/01/2021 2021 2021011500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 01/2021. 459,14
18/01/2021 2021 2021011800001 01 0110 01554285000175 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM JANEIRO 2021. 290,00
19/01/2021 2021 2021011900001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 01/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 304,95
19/01/2021 2021 2021011900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 67.561,78
19/01/2021 2021 2021011900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 18.720,34
19/01/2021 2021 2021011900004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 14.895,59
19/01/2021 2021 2021011900005 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/01/2021 2021 2021011900006 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900007 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900008 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900009 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000002 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000003 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000004 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000005 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000006 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000007 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000008 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1.000,00
26/01/2021 2021 2021012600001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 830,81
26/01/2021 2021 2021012600002 01 0110 04353125000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA SESSÃO DE POSSE DOS VEREADORES DA CÂMARA DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JANEIRO 2021. 249,00
28/01/2021 2021 2021012800001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 01/2021. 587,02
01/02/2021 2021 2021020100001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 01/2021. 6.643,82
02/02/2021 2021 2021020200001 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 1.099,00
04/02/2021 2021 2021020400001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 02/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 372,95
08/02/2021 2021 2021020800001 01 0110 00848256000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DN DO SETOR ADMINISTTATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1.130,00
15/02/2021 2021 2021021500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO REFERENTE AO MES 01/2021. 437,82
17/02/2021 2021 2021021700001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
18/02/2021 2021 2021021800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 67.561,78
18/02/2021 2021 2021021800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 19.906,75
18/02/2021 2021 2021021800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 18.435,66
18/02/2021 2021 2021021800004 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 1.000,00
19/02/2021 2021 2021021900001 01 0110 12147410454 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 750,60
19/02/2021 2021 2021021900002 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE SET. A DEZ 2020. 600,00
22/02/2021 2021 2021022200001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200003 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200004 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200005 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200006 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200007 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200009 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200010 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200011 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
23/02/2021 2021 2021022300001 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM FEVEREIRO DE 2021. 15,40
01/03/2021 2021 2021030100001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 02/2021. 512,19
01/03/2021 2021 2021030100002 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BAIXA DE VERBA INDENIZATÓRIA PAGA EM DUPLICIDADE NO M~ES DE FEVEREIRO PARA O VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
02/03/2021 2021 2021030200001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 02/2021. 7.494,70
03/03/2021 2021 2021030300001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.049 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 879,86
05/03/2021 2021 2021030500001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 03/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 288,90
08/03/2021 2021 2021030800001 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 6.141,98
08/03/2021 2021 2021030800002 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
09/03/2021 2021 2021030900001 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LNV B320, 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 2000VA 01 (UMA) IMPRESSORA MULT TT WIFI E 01 (UM) NOBREAK 1200VA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MARÇO DE 2021. 5.890,00
15/03/2021 2021 2021031500001 01 0110 32924530000112 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 DE 16 DE MARÇO DE 2020 DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO EXERCÍCIO DE 2021. 48.000,00
15/03/2021 2021 2021031500002 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 02/2021. 463,23
17/03/2021 2021 2021031700001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
18/03/2021 2021 2021031800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 67.561,78
18/03/2021 2021 2021031800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 14.882,72
18/03/2021 2021 2021031800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 19.906,75
19/03/2021 2021 2021031900001 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1.000,00
22/03/2021 2021 2021032200001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 8.636,44
22/03/2021 2021 2021032200002 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.049 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 1.607,79
22/03/2021 2021 2021032200003 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 200,00
22/03/2021 2021 2021032200004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200007 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200008 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200009 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200010 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200011 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200012 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200020 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 1.580,00
24/03/2021 2021 2021032400001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 03/2021. 611,56
25/03/2021 2021 2021032500001 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVEAL NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO 2021. 1.200,00
31/03/2021 2021 2021033100001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 03/2021. 6.221,36
03/05/2021 2021 2021050300001 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 04/2021. 2.642,10
05/05/2021 2021 2021050500001 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 2.000,00
10/05/2021 2021 2021051000001 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 3.000,00
11/05/2021 2021 2021051100001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 05/2021. 573,72
11/05/2021 2021 2021051100002 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UPD PENTIUM, 01 (UM) HD PC SATA3 01 (UM) ROTEADOR WRILLES, 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 3.020,00
13/05/2021 2021 2021051300001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 05/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 278,90
13/05/2021 2021 2021051300002 01 0110 12426622431 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50% DO PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 3.350,00
18/05/2021 2021 2021051800001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS DE 14 A 17 DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
19/05/2021 2021 2021051900001 01 0110 12147410454 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2.180,00
19/05/2021 2021 2021051900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 15.503,11
19/05/2021 2021 2021051900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 19.906,75
19/05/2021 2021 2021051900004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 65.561,34
19/05/2021 2021 2021051900005 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/05/2021 2021 2021051900006 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 1.000,00
19/05/2021 2021 2021051900007 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900008 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900009 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900010 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900011 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900012 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900013 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900014 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900015 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
20/05/2021 2021 2021052000001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 850,00
20/05/2021 2021 2021052000002 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
20/05/2021 2021 2021052000003 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
24/05/2021 2021 2021052400001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESCRITORIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 666,90
25/05/2021 2021 2021052500001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
25/05/2021 2021 2021052500002 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 05/2021. 7.305,78
31/05/2021 2021 2021053100001 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2.162,00
31/05/2021 2021 2021053100002 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO E MOUSE SEM FIO MK 236 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 398,00
08/06/2021 2021 2021060800001 01 0110 13425398000150 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 06/2021. 1.000,00
11/06/2021 2021 2021061100001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 06/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 299,80
11/06/2021 2021 2021061100002 01 0110 12426622431 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 50% RESTANTE DO PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 3.350,00
16/06/2021 2021 2021061600001 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO MÊS 06/2021. 400,00
16/06/2021 2021 2021061600002 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO MÊS 06/2021. 400,00
17/06/2021 2021 2021061700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 20.306,75
17/06/2021 2021 2021061700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 14.882,72
17/06/2021 2021 2021061700003 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700004 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700005 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700006 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700007 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700008 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700009 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
18/06/2021 2021 2021061800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 67.567,78
18/06/2021 2021 2021061800002 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800003 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800004 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800005 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800006 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800007 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 986,00
18/06/2021 2021 2021061800008 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 05/2021. 457,13
18/06/2021 2021 2021061800009 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 1.078,53
18/06/2021 2021 2021061800010 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1.000,00
22/06/2021 2021 2021062200001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 06/2021. 7.549,41
22/06/2021 2021 2021062200002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 850,00
23/06/2021 2021 2021062300001 01 0110 00848256000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152 DN DA TESOURÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 140,00
01/07/2021 2021 2021070100001 01 0110 20888727000164 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 717,10
02/07/2021 2021 2021070200001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 07/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 383,40
08/07/2021 2021 2021070800001 01 0110 29553634000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E ALCOOL GÉL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1.660,00
13/07/2021 2021 2021071300001 01 0110 23050531000194 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PADRONIZADOS COM OS SLOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OS VEREADORES E PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.639 NO MÊS DE JULHO DE 2021. 15.391,94
13/07/2021 2021 2021071300002 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
13/07/2021 2021 2021071300010 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO 2021. 400,00
13/07/2021 2021 2021071300011 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 04/2021. 472,49
15/07/2021 2021 2021071500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 06/2021. 452,33
15/07/2021 2021 2021071500002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 2.806,75
19/07/2021 2021 2021071900001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 23.406,75
19/07/2021 2021 2021071900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 66.564,18
19/07/2021 2021 2021071900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS + 1/3 DE FÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 16.566,45
19/07/2021 2021 2021071900004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900007 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900008 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900009 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900010 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900011 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900012 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900013 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900014 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JULHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/07/2021 2021 2021071900015 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
20/07/2021 2021 2021072000001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 730,00
20/07/2021 2021 2021072000002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO DE 2021. 950,00
20/07/2021 2021 2021072000003 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1.000,00
23/07/2021 2021 2021072300001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA EFETIVA SOLICITADO POR MOTIVOS PESSOAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 5.000,00
27/07/2021 2021 2021072700001 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE JAN. A JUNHO 2021. 1.050,00
05/08/2021 2021 2021080500001 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE AGOSTO 2021. 150,00
09/08/2021 2021 2021080900001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 08/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 441,87
09/08/2021 2021 2021080900002 01 0110 00862028477 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ FAZER SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE QUADROS E COMENDAS NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. 75,00
11/08/2021 2021 2021081100001 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25 DE AGOSTO 2021. 3.609,30
11/08/2021 2021 2021081100002 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 226,02
15/08/2021 2021 2021081500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 07/2021. 490,55
18/08/2021 2021 2021081800001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800003 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800004 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800005 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800006 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800007 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800009 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800010 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800011 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800012 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 13.882,72
18/08/2021 2021 2021081800013 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 24.107,75
18/08/2021 2021 2021081800014 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 67.561,78
18/08/2021 2021 2021081800015 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 07/2021. 7.959,53
18/08/2021 2021 2021081800016 01 0110 43008318000121 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO 2021. 3.060,00
18/08/2021 2021 2021081800017 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1.000,00
23/08/2021 2021 2021082300001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 1.460,00
23/08/2021 2021 2021082300002 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A VERADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO DIA 23/08/2021. 400,00
23/08/2021 2021 2021082300003 01 0110 58058893404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO DIA 23/08/2021. 75,00
23/08/2021 2021 2021082300004 01 0110 20888727000164 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS D LED PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 328,00
23/08/2021 2021 2021082300005 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300006 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300007 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300008 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2019.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
24/08/2021 2021 2021082400001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 950,00
24/08/2021 2021 2021082400002 01 0110 39373757000166 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE COMENDAS PARA A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO 2021. 704,40
24/08/2021 2021 2021082400003 01 0110 83594978000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA DE 25 A 27 DE AGOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 2.200,00
24/08/2021 2021 2021082400004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 6.247,37
01/09/2021 2021 2021090100001 01 0110 04353125000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DA CÂMARA DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 189,85
06/09/2021 2021 2021090600001 01 0110 00862028477 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ FAZER SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE COMENDAS E QUADROS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2021. 150,00
06/09/2021 2021 2021090600002 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 08/2021. 8.311,05
06/09/2021 2021 2021090600003 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.950,00
06/09/2021 2021 2021090600004 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. 1.954,77
06/09/2021 2021 2021090600005 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 09/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 578,20
06/09/2021 2021 2021090600006 01 0110 86934538404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA A CÂMARA MUICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 90,00
06/09/2021 2021 2021090600007 01 0110 42125931000166 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 340,00
09/09/2021 2021 2021090900001 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. 2.754,92
09/09/2021 2021 2021090900002 01 0110 04701106437 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPESA NOS AR-CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. 500,00
10/09/2021 2021 2021091000001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 09/2021. 540,22
13/09/2021 2021 2021091300001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
13/09/2021 2021 2021091300002 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES DE SETEMBRO 2021. 150,00
17/09/2021 2021 2021091700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 74.001,78
17/09/2021 2021 2021091700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 13.881,83
17/09/2021 2021 2021091700003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 27.278,21
17/09/2021 2021 2021091700004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700007 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700008 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700009 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700010 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700011 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700012 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700013 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700014 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700015 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 400,00
20/09/2021 2021 2021092000001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 09/2021. 517,23
20/09/2021 2021 2021092000002 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1.000,00
20/09/2021 2021 2021092000003 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000004 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000005 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000006 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000007 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000008 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2018.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
21/09/2021 2021 2021092100001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.223,41
21/09/2021 2021 2021092100002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 950,00
21/09/2021 2021 2021092100003 01 0110 13608592415 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DO ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 5.000,00
22/09/2021 2021 2021092200001 01 0110 18336780000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO LEGISLATIVO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. 2.940,00
27/09/2021 2021 2021092700001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS 27 DE SETEMBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
29/09/2021 2021 2021092900001 01 0110 07860131412 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTES PARA A CIDADE DE MACEIÓ DE UM FUNCIONÁRIO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO DIA 29/09/2021. 300,00
01/10/2021 2021 2021100100001 01 0110 37565730000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 17.054,24
05/10/2021 2021 2021100500001 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 400,00
05/10/2021 2021 2021100500002 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 10/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 427,73
05/10/2021 2021 2021100500003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1.000,00
05/10/2021 2021 2021100500020 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 1.285,00
18/10/2021 2021 2021101800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 14.882,72
18/10/2021 2021 2021101800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 28.710,52
18/10/2021 2021 2021101800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 66.109,65
19/10/2021 2021 2021101900001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900003 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900004 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900005 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900006 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900007 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900008 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900009 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900010 01 0110 22301305449 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 19 DO MÊS 10/2021. 425,00
20/10/2021 2021 2021102000001 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
20/10/2021 2021 2021102000002 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
20/10/2021 2021 2021102000003 01 0110 41198436000114 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2.000,00
20/10/2021 2021 2021102000005 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 10/2021. 472,08
20/10/2021 2021 2021102000006 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 96,30
20/10/2021 2021 2021102000007 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 11/2021. 653,87
22/10/2021 2021 2021102200001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 950,00
01/11/2021 2021 2021110100001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 11/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 425,20
04/11/2021 2021 2021110400001 01 0110 26875409000145 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 120,00
08/11/2021 2021 2021110800001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 10/2021 7.923,90
08/11/2021 2021 2021110800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, NO MÊS 11/2021. 4.153,25
08/11/2021 2021 2021110800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, NO MÊS 11/2021. 14.907,67
08/11/2021 2021 2021110800004 01 0110 43008318000121 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 1.252,00
08/11/2021 2021 2021110800005 01 0110 02316112420 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 03/11/2021. 1.880,00
09/11/2021 2021 2021110900001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 123,37
11/11/2021 2021 2021111100001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 11/2021. 1.026,97
15/11/2021 2021 2021111500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 11/2021. 465,31
16/11/2021 2021 2021111600001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 11/2021. 14.882,72
16/11/2021 2021 2021111600002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 11/2021. 66.561,78
16/11/2021 2021 2021111600003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 11/2021. 26.687,32
16/11/2021 2021 2021111600004 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE OUTUBRO 2021. 150,00
17/11/2021 2021 2021111700001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700003 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700004 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700005 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700006 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700007 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700009 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700010 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700011 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 2.450,00
17/11/2021 2021 2021111700012 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 1.000,00
17/11/2021 2021 2021111700013 01 0110 13425398000150 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 11/2021. 1.820,00
17/11/2021 2021 2021111700014 01 0110 83594978000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO 2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 2.800,00
22/11/2021 2021 2021112200001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. 950,00
22/11/2021 2021 2021112200002 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 1.560,00
22/11/2021 2021 2021112200003 01 0110 26875409000145 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 11/2021. 120,00
23/11/2021 2021 2021112300001 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300002 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300003 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300004 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300005 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300006 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300007 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
23/11/2021 2021 2021112300008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 24 A 27 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE RECIFE, PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 3.200,00
29/11/2021 2021 2021112900001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 11/2021. 8.128,98
30/11/2021 2021 2021113000001 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE NOVEMBRO 2021. 400,00
30/11/2021 2021 2021052500001 01 0110 12294708000181 EMPENHO INDEVIDO 89,10
30/11/2021 2021 2021090100001 01 0110 04353125000156 EMPENHO INDEVIDO 189,85
30/11/2021 2021 2021101800001 01 0110 11111111111 EMPENHO A MAIOR 1.000,00

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