por adm publicado 23/03/2021 16h20, última modificação 01/02/2022 23h53

Ano - 2020     Ano - 2021

Despesas - Ano 2021

Prestação de contas dos despesas da Casa Legislativa, durante o período do ano de 2021.
Data Exercício Número Orgão Unidade Credor Historico Valor
04/01/2021 2021 2021010400001 01 0110 32924530000112 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO 001/2020 DE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2020 DE 16/03/2020, DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 8.000,00
04/01/2021 2021 2021010000003 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS 189.046,00
04/01/2021 2021 2021010000004 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO 260.815,71
04/01/2021 2021 2021010000005 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF PAGAMENTO DE PESSOAL ASSESSORES 351.912,00
04/01/2021 2021 2021010000006 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES 990.000,00
04/01/2021 2021 2021010000014 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com Seguros em Ger al REF A SEGURO DO CARRO CAMARA 5.684,88
04/01/2021 2021 2021010000015 01 0100 02087457425 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF PRESTACAO DE SERVIAOS DE MOTORISTA 18.000,00
04/01/2021 2021 2021010000027 01 0100 11918182000109 Empenho para atender a despesas com DESPESAS DE EX ERCICIOS ANTERIORES 0ATIVO CIVIL 0 COM FA REF A PAGAMENTO UVEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2 020 300,00
04/01/2021 2021 2021010000031 01 0100 11278799443 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS PROFISSIONAIS DE MOTORISTA 18.000,00
04/01/2021 2021 2021010000032 01 0100 24312563000183 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISIAÃO DE COMBUSTIVEIS 16.028,79
04/01/2021 2021 2021010000033 01 0100 04830252405 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCION A COMO BASE ALMOXARIFADO DA CAMARA 6.000,00
04/01/2021 2021 2021010000036 01 0100 12355392455 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE DIVULGAAÃO DA CAMARA MUNICIPAL 9.000,00
04/01/2021 2021 2021010000037 01 0100 02161144464 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIAOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA 11.000,00
08/01/2021 2021 2021010800001 01 0110 18495693000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE DISPENSA 001/2021 DE 08 DE JANEIRO DE 2021, DE SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM, ADMINISTRAÇÃO E EDIÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 7.800,00
14/01/2021 2021 2021010000009 01 0100 13371536000165 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVICOS DE CONTABILIDADE 66.000,00
15/01/2021 2021 2021011500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 01/2021. 459,14
18/01/2021 2021 2021011800001 01 0110 01554285000175 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM JANEIRO 2021. 290,00
19/01/2021 2021 2021011900001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 01/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 304,95
19/01/2021 2021 2021011900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 67.561,78
19/01/2021 2021 2021011900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 18.720,34
19/01/2021 2021 2021011900004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 01/2021. 14.895,59
19/01/2021 2021 2021011900005 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/01/2021 2021 2021011900006 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900007 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900008 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
19/01/2021 2021 2021011900009 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000002 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000003 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000004 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000005 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000006 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000007 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 2.450,00
20/01/2021 2021 2021012000008 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 1.000,00
20/01/2021 2021 2021010000008 01 0100 26080723000131 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES 17.400,00
22/01/2021 2021 2021010000016 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO INDENIZATORIA 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000017 01 0100 45631379449 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO E INDENIZATORIA 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000018 01 0100 04354632411 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA E CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000019 01 0100 10096660708 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000020 01 0100 03883824496 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000021 01 0100 05249118437 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000022 01 0100 84158638453 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000023 01 0100 05943232400 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000024 01 0100 48542016491 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000025 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000026 01 0100 30998883468 Empenho para atender a despesas com Diversas Inden izacoes e Restituicoes REF VERBA CUSTEIO 60.000,00
22/01/2021 2021 2021010000028 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A ATARIFA BANCARIA DA CONTA 380008 41,80
25/01/2021 2021 2021010000038 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
26/01/2021 2021 2021012600001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 830,81
26/01/2021 2021 2021012600002 01 0110 04353125000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA SESSÃO DE POSSE DOS VEREADORES DA CÂMARA DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JANEIRO 2021. 249,00
27/01/2021 2021 2021010000012 01 0100 12294708000181 Empenho para atender a despesas com Servicos de Ag ua e Esgoto REF CONTA DE AGUA CAMARA 1.924,56
28/01/2021 2021 2021012800001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 01/2021. 587,02
29/01/2021 2021 2021010000001 01 0100 11918182000109 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES F EDERACOES E CONFEDERECOES REF AO PAGAMENTO DA UVEAL 3.600,00
29/01/2021 2021 2021010000013 01 0100 12272084000100 Empenho para atender a despesas com Servicos de En ergia Eletrica REF CONTA DE LUZ CAMARA 3.333,12
29/01/2021 2021 2021010000034 01 0100 16619472000167 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE ACESSO INTERNET 6.000,00
29/01/2021 2021 2021010000035 01 0100 33000118000179 Empenho para atender a despesas com Servicos de Te lecomunicacoes REF A SERVIAOS TELEFONICO 2.037,72
01/02/2021 2021 2021020100001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 01/2021. 6.643,82
02/02/2021 2021 2021020200001 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021. 1.099,00
02/02/2021 2021 2021020000036 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SERVE DE AQUIVO DA CAMARA 500,00
04/02/2021 2021 2021020400001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 02/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 372,95
04/02/2021 2021 2021020000031 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARA 52,25
08/02/2021 2021 2021020800001 01 0110 00848256000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L2540DN DO SETOR ADMINISTTATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. 1.130,00
10/02/2021 2021 2021020000023 01 0100 04186756430 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE FABRICAAÃO DE PRATELEIRAS 2.800,00
10/02/2021 2021 2021020000029 01 0100 04503396000140 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS 0 Ativo Civil REF A PAGAMENTO PATRONAL INSS 68.117,16
10/02/2021 2021 2021020000032 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 31,35
10/02/2021 2021 2021020000040 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA 36,20
15/02/2021 2021 2021021500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO REFERENTE AO MES 01/2021. 437,82
17/02/2021 2021 2021021700001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
18/02/2021 2021 2021021800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 67.561,78
18/02/2021 2021 2021021800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 19.906,75
18/02/2021 2021 2021021800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 02/2021. 18.435,66
18/02/2021 2021 2021021800004 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 1.000,00
18/02/2021 2021 2021020000024 01 0100 13016931000120 Empenho para atender a despesas com Fornecimento d e Alimentacao REF A SERVIAOS DE COFFE BREAK 1.500,00
18/02/2021 2021 2021020000026 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A COMPRA DE PNEUS 1.560,00
18/02/2021 2021 2021020000030 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA DO PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUN IAO NA UVEAL 400,00
18/02/2021 2021 2021020000037 01 0100 05249118437 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 400,00
18/02/2021 2021 2021020000038 01 0100 04354632411 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 200,00
18/02/2021 2021 2021020000039 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA 200,00
19/02/2021 2021 2021021900001 01 0110 12147410454 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. 750,60
19/02/2021 2021 2021021900002 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE SET. A DEZ 2020. 600,00
19/02/2021 2021 2021020000025 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos REF A VALVULA PNEUS 30,00
19/02/2021 2021 2021020000027 01 0100 01774047000175 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF SERVIAOS PARA O VEICULO DA CAMARA 125,00
19/02/2021 2021 2021020000035 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS 20.847,01
22/02/2021 2021 2021022200001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200003 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200004 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200005 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200006 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200007 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200009 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200010 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
22/02/2021 2021 2021022200011 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 2.450,00
23/02/2021 2021 2021022300001 01 0110 00394460005887 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS DE DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM FEVEREIRO DE 2021. 15,40
23/02/2021 2021 2021020000033 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 36,20
24/02/2021 2021 2021020000028 01 0100 13974460000162 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAOS DE CHAVEIRO CONFECAÃO DE CARIMBOS P LACAS SINALIZAAÃO VISUAL 11.045,00
25/02/2021 2021 2021020000034 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
01/03/2021 2021 2021030100001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 02/2021. 512,19
01/03/2021 2021 2021030100002 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BAIXA DE VERBA INDENIZATÓRIA PAGA EM DUPLICIDADE NO M~ES DE FEVEREIRO PARA O VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
01/03/2021 2021 2021030000004 01 0100 20908891000196 Empenho para atender a despesas com SERVICOS DE PU BLICIDADE EM GERAL REF A PUBLICIDADES E MIDIA ELETRONICA DA CAMARA DE VEREADORES 54.000,00
01/03/2021 2021 2021030000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REFA MANUT CAD 36,50
02/03/2021 2021 2021030200001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 02/2021. 7.494,70
03/03/2021 2021 2021030300001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.049 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 02/2021. 879,86
05/03/2021 2021 2021030500001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 03/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 288,90
05/03/2021 2021 2021030000003 01 0100 49327232453 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A TERCO DE FERIAS 699,75
05/03/2021 2021 2021030000009 01 0100 06146426474 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S RERF A DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VIAGEM A MACEIO PARTICIPAR DE REUNIAO UVEAL 200,00
08/03/2021 2021 2021030800001 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 6.141,98
08/03/2021 2021 2021030800002 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
09/03/2021 2021 2021030900001 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LNV B320, 01 (UM) TRANSFORMADOR DE 2000VA 01 (UMA) IMPRESSORA MULT TT WIFI E 01 (UM) NOBREAK 1200VA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MARÇO DE 2021. 5.890,00
15/03/2021 2021 2021031500001 01 0110 32924530000112 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 001/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2020 DE 16 DE MARÇO DE 2020 DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E TESOURARIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO EXERCÍCIO DE 2021. 48.000,00
15/03/2021 2021 2021031500002 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 02/2021. 463,23
16/03/2021 2021 2021030000001 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SERVIAO REALIZADO NO VEICULO PLACA: QLD 4340 180,00
16/03/2021 2021 2021030000002 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTE PARA VEICULO DA CAM ARA 1.051,00
17/03/2021 2021 2021031700001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MARÇO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
18/03/2021 2021 2021031800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 67.561,78
18/03/2021 2021 2021031800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 14.882,72
18/03/2021 2021 2021031800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 19.906,75
19/03/2021 2021 2021031900001 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MARÇO DE 2021. 1.000,00
22/03/2021 2021 2021032200001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 03/2021. 8.636,44
22/03/2021 2021 2021032200002 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.049 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 1.607,79
22/03/2021 2021 2021032200003 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 200,00
22/03/2021 2021 2021032200004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200007 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200008 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200009 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200010 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200011 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200012 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 2.450,00
22/03/2021 2021 2021032200020 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 03/2021. 1.580,00
22/03/2021 2021 2021030000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
22/03/2021 2021 2021030000011 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 41,80
24/03/2021 2021 2021032400001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 03/2021. 611,56
24/03/2021 2021 2021030000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 61,54
25/03/2021 2021 2021032500001 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA UVEAL NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO 2021. 1.200,00
25/03/2021 2021 2021030000008 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
26/03/2021 2021 2021030000010 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO QUE SERVE DE ARQUIVO DA CAMARA 500,00
26/03/2021 2021 2021030010003 01 0100 18936654000197 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS ADVOCATICIOS 66.000,00
31/03/2021 2021 2021033100001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 03/2021. 6.221,36
19/04/2021 2021 2021040000002 01 0100 26080723000131 Empenho para atender a despesas com Locacao de Sof twares REF CONCESSAO DE USO DE SOFTWARES PARA AREA PUBLI CA 69.600,00
22/04/2021 2021 2021040000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 41,80
22/04/2021 2021 2021040000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
26/04/2021 2021 2021040000003 01 0100 24312563000183 Empenho para atender a despesas com Combustiveis e Lubrificantes Automotivos REF A AQUISIAÃO DE COMBUSTIVEIS 72.000,00
26/04/2021 2021 2021040000006 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
26/04/2021 2021 2021040000007 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
27/04/2021 2021 2021040000001 01 0100 08557174403 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais MANUTENAAO DE 6 AR CONDICIONADOS 700,00
28/04/2021 2021 2021040000008 01 0100 12709819000101 Empenho para atender a despesas com MATERIAL PARA MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS 0 INSTALACOES REF A COMPRA DE CAIBRO E PARAFUSOS 504,30
30/04/2021 2021 2021040000009 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS 230.287,32
03/05/2021 2021 2021050300001 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 04/2021. 2.642,10
05/05/2021 2021 2021050500001 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 2.000,00
05/05/2021 2021 2021050000010 01 0100 40383938449 Empenho para atender a despesas com Locacao de Imo veis REF A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE SERVE DE ALMOXARIFADO DA CAMARA 1.500,00
05/05/2021 2021 2021050000011 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA INSS COMP 0202021 28.201,83
05/05/2021 2021 2021050000012 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com JUROS REF A JUROS 3.027,92
10/05/2021 2021 2021051000001 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PARTE DO SUBSIDIO DO VEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 3.000,00
11/05/2021 2021 2021051100001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 05/2021. 573,72
11/05/2021 2021 2021051100002 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UPD PENTIUM, 01 (UM) HD PC SATA3 01 (UM) ROTEADOR WRILLES, 01 (UM) ESTABILIZADOR 500VA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 3.020,00
13/05/2021 2021 2021051300001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 05/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 278,90
13/05/2021 2021 2021051300002 01 0110 12426622431 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50% DO PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 3.350,00
13/05/2021 2021 2021050000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 20,90
14/05/2021 2021 2021050000001 01 0100 12270209451 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIAOS FOTOGRAFICOS 950,00
14/05/2021 2021 2021050000002 01 0100 04186756430 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS DE MARCENARIA 1.675,00
14/05/2021 2021 2021050000003 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIAS DA CONTA 380008 52,25
18/05/2021 2021 2021051800001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS DE 14 A 17 DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
18/05/2021 2021 2021050000008 01 0100 17391734000141 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A MANUTENAÃO DE COMPUTADORES 150,00
19/05/2021 2021 2021051900001 01 0110 12147410454 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2.180,00
19/05/2021 2021 2021051900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 15.503,11
19/05/2021 2021 2021051900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 19.906,75
19/05/2021 2021 2021051900004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 05/2021. 65.561,34
19/05/2021 2021 2021051900005 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/05/2021 2021 2021051900006 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 1.000,00
19/05/2021 2021 2021051900007 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900008 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900009 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900010 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900011 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900012 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900013 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900014 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
19/05/2021 2021 2021051900015 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
20/05/2021 2021 2021052000001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE MAIO DE 2021. 850,00
20/05/2021 2021 2021052000002 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
20/05/2021 2021 2021052000003 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 2.450,00
20/05/2021 2021 2021050000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAGAMENTO DE SALARIO 52,70
20/05/2021 2021 2021050000013 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com INSS 0 Agentes Politicos REF A REPASSE PATRONAL PARA O INSS COMP 0302021 28.201,83
20/05/2021 2021 2021050000014 01 0100 29979036000140 Empenho para atender a despesas com JUROS REF A JUROS 2.764,97
24/05/2021 2021 2021052400001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ESCRITORIO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 05/2021. 666,90
24/05/2021 2021 2021050000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
25/05/2021 2021 2021052500001 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE MAIO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
25/05/2021 2021 2021052500002 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 05/2021. 7.305,78
25/05/2021 2021 2021050000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
25/05/2021 2021 2021050000009 01 0100 21363986449 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A SERVIAO PRESTADO NA MANUTENAÃO DO FOGAO 110,00
31/05/2021 2021 2021053100001 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 2.162,00
31/05/2021 2021 2021053100002 01 0110 11050845000108 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TECLADO E MOUSE SEM FIO MK 236 PARA O SETOR ADMINISTRATIVO E GABINETE DO VEREADOR NO MÊS DE MAIO DE 2021. 398,00
08/06/2021 2021 2021060800001 01 0110 13425398000150 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 06/2021. 1.000,00
09/06/2021 2021 2021060000009 01 0100 06094232000132 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente REF A CONFECAÃO DE 04 CARIMBOS 100,00
11/06/2021 2021 2021061100001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 06/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 299,80
11/06/2021 2021 2021061100002 01 0110 12426622431 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 50% RESTANTE DO PROJETO ARQUITETONICO E ESTRUTURAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 3.350,00
14/06/2021 2021 2021060000006 01 0100 05497810000119 Empenho para atender a despesas com Material de Ex pediente MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.257,00
16/06/2021 2021 2021061600001 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO MÊS 06/2021. 400,00
16/06/2021 2021 2021061600002 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ/AL RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO MÊS 06/2021. 400,00
17/06/2021 2021 2021061700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 20.306,75
17/06/2021 2021 2021061700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 14.882,72
17/06/2021 2021 2021061700003 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700004 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700005 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700006 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700007 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700008 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
17/06/2021 2021 2021061700009 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
17/06/2021 2021 2021060000001 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 41,80
17/06/2021 2021 2021060000003 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
18/06/2021 2021 2021061800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 06/2021. 67.567,78
18/06/2021 2021 2021061800002 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800003 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800004 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800005 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800006 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 2.450,00
18/06/2021 2021 2021061800007 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 986,00
18/06/2021 2021 2021061800008 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 05/2021. 457,13
18/06/2021 2021 2021061800009 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 06/2021. 1.078,53
18/06/2021 2021 2021061800010 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 1.000,00
18/06/2021 2021 2021060000002 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A PAGAMENTO DE TARFIFA 52,70
21/06/2021 2021 2021060000004 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
22/06/2021 2021 2021062200001 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 06/2021. 7.549,41
22/06/2021 2021 2021062200002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 850,00
23/06/2021 2021 2021062300001 01 0110 00848256000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE DOIS CARTUCHOS DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8152 DN DA TESOURÁRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JUNHO DE 2021. 140,00
24/06/2021 2021 2021060000007 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos SERVIAO REALIZADO NO VEICULO VOYAGE 230,00
24/06/2021 2021 2021060000008 01 0100 09103879000171 Empenho para atender a despesas com Material para Manutencao de Veiculos COMPRA DE PEAAS PARA CARRO DA CAMARA 584,00
25/06/2021 2021 2021060000005 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
01/07/2021 2021 2021070100001 01 0110 20888727000164 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 717,10
02/07/2021 2021 2021070200001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 07/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 383,40
02/07/2021 2021 2021070000006 01 0100 02513255470 Empenho para atender a despesas com Restituicoes REF A PAGAMENTO DE VERBA DE GABINETE 32.500,00
07/07/2021 2021 2021070000014 01 0100 00937204404 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVOAOS DE CONSULTORIA 86.400,00
08/07/2021 2021 2021070800001 01 0110 29553634000153 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E ALCOOL GÉL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. 1.660,00
13/07/2021 2021 2021071300001 01 0110 23050531000194 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PADRONIZADOS COM OS SLOGAN DA CÂMARA MUNICIPAL PARA OS VEREADORES E PARA O PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 000.639 NO MÊS DE JULHO DE 2021. 15.391,94
13/07/2021 2021 2021071300002 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
13/07/2021 2021 2021071300010 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO 2021. 400,00
13/07/2021 2021 2021071300011 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 04/2021. 472,49
15/07/2021 2021 2021071500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 06/2021. 452,33
15/07/2021 2021 2021071500002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE 13º DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 2.806,75
15/07/2021 2021 2021070000013 01 0100 03354777000142 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A MANUTEN AÃO E CONFIGURAAÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS 3.000,00
19/07/2021 2021 2021071900001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 23.406,75
19/07/2021 2021 2021071900002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 66.564,18
19/07/2021 2021 2021071900003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS + 1/3 DE FÉRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 16.566,45
19/07/2021 2021 2021071900004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900007 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900008 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900009 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900010 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900011 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900012 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900013 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021071900014 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE JULHO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 89,10
19/07/2021 2021 2021071900015 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 2.450,00
19/07/2021 2021 2021070000002 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADOR 45.000,00
20/07/2021 2021 2021072000001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2021. 730,00
20/07/2021 2021 2021072000002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO DE 2021. 950,00
20/07/2021 2021 2021072000003 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE JULHO DE 2021. 1.000,00
20/07/2021 2021 2021070000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC0TED ELETRONICO 73,15
20/07/2021 2021 2021070000005 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG SAL CRED CONTA 54,40
20/07/2021 2021 2021070000012 01 0100 03354777000142 Empenho para atender a despesas com Outros Materia is Permanentes REF A NOTEBOOK SSG BOOK 12.000,00
21/07/2021 2021 2021070000001 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
22/07/2021 2021 2021070000010 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A 35 FAIXAS EM VINIL COM DESLCAMENTO E COLOCAA AO EM TODO MUNICIPIO 8.925,00
23/07/2021 2021 2021072300001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA FUNCIONÁRIA EFETIVA SOLICITADO POR MOTIVOS PESSOAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 07/2021. 5.000,00
26/07/2021 2021 2021070000003 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF MANUT CTA 49,00
27/07/2021 2021 2021072700001 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE JAN. A JUNHO 2021. 1.050,00
30/07/2021 2021 2021070000009 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATO DE PRESXTAAÃO DE SERVIAOS DE CONSUL TORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI NO MES DE JULHO 2021 6.180,00
30/07/2021 2021 2021070000011 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAÃO DE SERVIAOS DE CONSULTORIA E ASSIS TENCIA TECNICA DE TI NOMES DE JUNHO 2021 3.090,00
04/08/2021 2021 2021080000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TAFIFA PAG DOC0TED ELETRONICO 73,15
05/08/2021 2021 2021080500001 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NOS MESES DE AGOSTO 2021. 150,00
09/08/2021 2021 2021080900001 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 08/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 441,87
09/08/2021 2021 2021080900002 01 0110 00862028477 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ FAZER SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE QUADROS E COMENDAS NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. 75,00
11/08/2021 2021 2021081100001 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 25 DE AGOSTO 2021. 3.609,30
11/08/2021 2021 2021081100002 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 226,02
11/08/2021 2021 2021080000009 01 0100 07571746002490 Empenho para atender a despesas com Manutencao e C onservacao de Veiculos REF A FRANQUIA 140,00
13/08/2021 2021 2021080000001 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMEMTO DE 13 SALARIO 2021 RELATIVO A 01 S ERVIDOR 1.375,00
15/08/2021 2021 2021081500001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 07/2021. 490,55
18/08/2021 2021 2021081800001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800003 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800004 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800005 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800006 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800007 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800008 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800009 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800010 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800011 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.450,00
18/08/2021 2021 2021081800012 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 13.882,72
18/08/2021 2021 2021081800013 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 24.107,75
18/08/2021 2021 2021081800014 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 67.561,78
18/08/2021 2021 2021081800015 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 07/2021. 7.959,53
18/08/2021 2021 2021081800016 01 0110 43008318000121 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO 2021. 3.060,00
18/08/2021 2021 2021081800017 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 1.000,00
18/08/2021 2021 2021080000006 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
18/08/2021 2021 2021080000007 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 61,54
23/08/2021 2021 2021082300001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 1.460,00
23/08/2021 2021 2021082300002 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A VERADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO DIA 23/08/2021. 400,00
23/08/2021 2021 2021082300003 01 0110 58058893404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO LEGISLATIVO NO DIA 23/08/2021. 75,00
23/08/2021 2021 2021082300004 01 0110 20888727000164 PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS D LED PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 328,00
23/08/2021 2021 2021082300005 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300006 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300007 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021082300008 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 07/2019.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 2/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 25, 26 E 27 DO MÊS 08/2021. 2.000,00
23/08/2021 2021 2021080000002 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SUBSIDIO DE VEREADOR 3.750,00
23/08/2021 2021 2021080000003 01 0100 83594978000156 Empenho para atender a despesas com ASSOCIACOES F EDERACOES E CONFEDERECOES REF A XX MACHA DOS VEREADORES DE 24 A 27 EM BRASIL IA 1.200,00
23/08/2021 2021 2021080000005 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG DE SALARIO 135,52
24/08/2021 2021 2021082400001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. 950,00
24/08/2021 2021 2021082400002 01 0110 39373757000166 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE COMENDAS PARA A SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE AGOSTO 2021. 704,40
24/08/2021 2021 2021082400003 01 0110 83594978000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO NA CIDADE DE BRASILIA DE 25 A 27 DE AGOSTO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 2.200,00
24/08/2021 2021 2021082400004 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 08/2021. 6.247,37
24/08/2021 2021 2021080000011 01 0100 08568622000122 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PASSAGEM AREA 2.666,90
25/08/2021 2021 2021080000008 01 0100 00360305463805 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
31/08/2021 2021 2021080000012 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATO DE LOCAAÃO DE SERVIAOS DE CONSULTOR IA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI 6.180,00
01/09/2021 2021 2021090100001 01 0110 04353125000156 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE EMOLUMENTOS CARTORARIOS DA CÂMARA DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 189,85
02/09/2021 2021 2021090000004 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA BANCARIA 118,80
06/09/2021 2021 2021090600001 01 0110 00862028477 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ FAZER SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE COMENDAS E QUADROS NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2021. 150,00
06/09/2021 2021 2021090600002 01 0110 29979036000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMP. 08/2021. 8.311,05
06/09/2021 2021 2021090600003 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 08/2021. 2.950,00
06/09/2021 2021 2021090600004 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. 1.954,77
06/09/2021 2021 2021090600005 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 09/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 578,20
06/09/2021 2021 2021090600006 01 0110 86934538404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARA A CÂMARA MUICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 90,00
06/09/2021 2021 2021090600007 01 0110 42125931000166 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS LEGISLATIVAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 340,00
09/09/2021 2021 2021090900001 01 0110 28683892000191 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. 2.754,92
09/09/2021 2021 2021090900002 01 0110 04701106437 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPESA NOS AR-CONDICIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. 500,00
09/09/2021 2021 2021090000003 01 0100 27159505000150 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PAGAMENTO DE BOLETO 210,00
10/09/2021 2021 2021091000001 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 09/2021. 540,22
10/09/2021 2021 2021090000007 01 0100 11111111111 Empenho para atender despesas com folha de pessoal da Secretaria0Setor de REF A PAGAMENTO DE PESSOAL REF A 13 SALARIO 2021 R ELATIVO A 01 SERVIDOR EFETIVO 1.775,00
13/09/2021 2021 2021091300001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
13/09/2021 2021 2021091300002 01 0110 08059661000102 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES DE SETEMBRO 2021. 150,00
17/09/2021 2021 2021091700001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 74.001,78
17/09/2021 2021 2021091700002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 13.881,83
17/09/2021 2021 2021091700003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 09/2021. 27.278,21
17/09/2021 2021 2021091700004 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700005 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700006 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700007 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700008 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700009 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700010 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700011 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700012 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700013 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700014 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.450,00
17/09/2021 2021 2021091700015 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 400,00
20/09/2021 2021 2021092000001 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 09/2021. 517,23
20/09/2021 2021 2021092000002 01 0110 10219537410 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO LOCAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 1.000,00
20/09/2021 2021 2021092000003 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000004 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000005 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000006 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000007 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2021.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021092000008 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 01/2018.PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARTICIPAR DE CURSO NO MÊS 09/2021. 3.200,00
20/09/2021 2021 2021090000006 01 0100 04503396000140 Empenho para atender a despesas com Contribuicoes Patronais para o RPPS 0 Ativo Civil REF A CONTRIBUIAAO PATRONAL PARA O IPREV 13 SALARI O 284,00
20/09/2021 2021 2021090000008 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 6402 10,45
21/09/2021 2021 2021092100001 01 0110 29278321000134 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E COZINHA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 2.223,41
21/09/2021 2021 2021092100002 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 950,00
21/09/2021 2021 2021092100003 01 0110 13608592415 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º DO ASSESSOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. 5.000,00
22/09/2021 2021 2021092200001 01 0110 18336780000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO LEGISLATIVO DE 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADE DE BRASILIA/DF. 2.940,00
22/09/2021 2021 2021090000009 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 6402 57,92
27/09/2021 2021 2021092700001 01 0110 07134076466 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS DIAS 27 DE SETEMBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 350,00
27/09/2021 2021 2021090000010 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 6402 49,00
29/09/2021 2021 2021092900001 01 0110 07860131412 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTES PARA A CIDADE DE MACEIÓ DE UM FUNCIONÁRIO DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO DIA 29/09/2021. 300,00
30/09/2021 2021 2021090000001 01 0100 26573732000164 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A CONTRATDO DE PRESXTAAÃO DE SERVIAOS DE CONSU LTORIA E ASSISTENCIA TECNICA DE TI NO MES DE SETEMBRO 2021 6.180,00
30/09/2021 2021 2021090000002 01 0100 18530917000163 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL 329,00
01/10/2021 2021 2021100100001 01 0110 37565730000140 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETO E ORÇAMENTO DA REFORMA E READEQUAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 17.054,24
05/10/2021 2021 2021100500001 01 0110 39890250000180 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO OFICIAL DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE SETEMBRO 2021. 400,00
05/10/2021 2021 2021100500002 01 0110 00360305000104 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS POR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS 10/2021 PELA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES. 427,73
05/10/2021 2021 2021100500003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 1.000,00
05/10/2021 2021 2021100500020 01 0110 39772543400 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 09/2021. 1.285,00
08/10/2021 2021 2021100000010 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVOS REALIZADO NO MES DE JULHO 2021 4.342,50
08/10/2021 2021 2021100000011 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE SETEMBRO 2021 5.547,60
08/10/2021 2021 2021100000012 01 0100 18140391000105 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS NA DIGITALIZAÇAO DE DO CUMENTOS PUBLICOS DO PODER LEGISLATIVO REALIZADO NO MES DE AGOSTO 2021 5.769,00
13/10/2021 2021 2021100000001 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA DOC0TED ELETRONICO 94,05
18/10/2021 2021 2021101800001 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 14.882,72
18/10/2021 2021 2021101800002 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 28.710,52
18/10/2021 2021 2021101800003 01 0110 11111111111 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES, RELATIVO AO MÊS 10/2021. 66.109,65
19/10/2021 2021 2021101900001 01 0110 09142022436 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900002 01 0110 03082036406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900003 01 0110 78372305404 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900004 01 0110 09871907419 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900005 01 0110 05602412409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900006 01 0110 41187130478 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900007 01 0110 07801248473 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900008 01 0110 04998661426 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900009 01 0110 00784000409 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA DE VERADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
19/10/2021 2021 2021101900010 01 0110 22301305449 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIÓ RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 19 DO MÊS 10/2021. 425,00
19/10/2021 2021 2021100000013 01 0100 44521430406 Empenho para atender a despesas com DIARIAS NO PAI S REF A DIARIA DA VEREADORA EM VIAGEM A MACEIO PARTI CIPAR DE REUNIAO NA UVEAL 200,00
20/10/2021 2021 2021102000001 01 0110 22844236472 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIBERAÇÃO DE VERBA DE GABINETE DO VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
20/10/2021 2021 2021102000002 01 0110 06519516406 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA IDENIZATÓRIA DE VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS 10/2021. 2.450,00
20/10/2021 2021 2021102000003 01 0110 41198436000114 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE ELABORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 2.000,00
20/10/2021 2021 2021102000005 01 0110 33000118001302 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MES 10/2021. 472,08
20/10/2021 2021 2021102000006 01 0110 12294708000181 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NESTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUI GOMES. 96,30
20/10/2021 2021 2021102000007 01 0110 12272084000100 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES COMPETENCIA 11/2021. 653,87
20/10/2021 2021 2021100000002 01 0100 00000000708313 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A TARIFA PAG SALARIO 56,10
21/10/2021 2021 2021100000003 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DOC0TED ELETRONICO 10,45
21/10/2021 2021 2021100000004 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A DEB TARIFA 57,92
21/10/2021 2021 2021100000009 01 0100 15110952000135 Empenho para atender a despesas com Servicos Tecni cos Profissionais REF A PRESTAAAO DE SERVIAOS NA ASSESSORIA ADMINIST RATIVA ORGANIZAAAO E GESTAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2021 12.000,00
22/10/2021 2021 2021102200001 01 0110 00987865471 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNCIOS E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM GOMES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 950,00
24/10/2021 2021 2021100000007 01 0100 18569522000174 Empenho para atender a despesas com UNIFORMES TER CIDOS E AVIAMENTOS REF A CORTINA DE CEDA MISTA E BLACKOUT TRILHO SUIA O 11.300,00
25/10/2021 2021 2021100000005 01 0100 00360305354429 Empenho para atender a despesas com SERVICOS BANCA RIOS REF A MANUT CTA 49,00
26/10/2021 2021